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崗位職責(zé)：


1、認(rèn)真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報賬及時；
2、熟悉和掌握水電、通風(fēng)、暖通、空調(diào)、弱電等相關(guān)專業(yè)的各種材料的市場行情，多家詢價，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比多家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進；
3、加強與項目現(xiàn)場保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失；
4、負(fù)責(zé)對現(xiàn)有的供應(yīng)商資料進行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應(yīng)商名冊。并對供應(yīng)商進行品質(zhì)，交貨期，價格，服務(wù)，信用等能力的評估，確保供應(yīng)渠道暢通和安全；
5、采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更，撤銷，圖紙更新時，必須和供應(yīng)商及時溝通，確保供應(yīng)商提供物料保證公司各項目的需求；
6、采購訂單完成后，負(fù)責(zé)和供應(yīng)商對賬，并要求供應(yīng)商及時開票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務(wù)人員，并和公司財務(wù)人員定期對賬，確保公司各項目應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性；
7、根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商好的付款條件，要求財務(wù)人員及時把貨款付給供應(yīng)商；
8、負(fù)責(zé)新的供應(yīng)商的開發(fā)和培養(yǎng)，在平時不忙的時候，尋找新的供應(yīng)商。對新的供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息：交貨周期，價格條件、付款方方式、退換貨條件等。待確認(rèn)后，把相關(guān)資料整理成冊，以確保供應(yīng)渠道的豐富和寬闊的選擇范圍；
9、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交代辦的其他事項。